目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

　  第一条  根据《中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅关于印发〈阜新市机构改革方案〉的通知》（厅秘发〔2018〕222号）,制定本规定。

第二条  阜新市民政局是市政府工作部门,为正县级。

第三条  阜新市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于民政工作的法律法规,拟订全市民政事业发展规划和相关政策。

（二）承担依法对市本级社会团体、非公募基金会、社会服务机构的登记管理和执法监察工作,负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作,负责无业务主管单位的全市性社会组织的党建工作。

（三）牵头拟订全市社会救助 （不含医疗救助,下同）规划、政策,健全和完善城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作,承担全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,指导基层政权建设和社区服务体系建设,提出加强和改进基层政权和民主政治的建议,推动基层民主政治建设。

（五）负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作,负责市级行政区域界线的勘定和管理工作,组织、指导县（区）以下行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作,规范全市地名标志的设置和管理,负责市内标准地名图书资料的审定工作。

（六）拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,组织、指导福利机构管理和福利彩票发行工作,推进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作,负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作,指导全市收养工作,负责涉外收养登记工作。

（七）负责推进婚俗和殡葬改革,拟订全市殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施,指导全市公墓建设和管理工作,负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作,指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作,指导全市涉外婚姻登记。

（八）会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市民政局应加强基层政权和社区建设,加强社会组织登记管理和监督检查,促进全市慈善组织和慈善事业发展,强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作,充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市民政局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省阜新市民政局（本级）

2.辽宁省阜新市民政服务中心

3.辽宁省阜新市福利彩票中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计10627.23万元，包括：

1.财政拨款收入4730.17万元，占收入总计的44.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入4116.78万元，政府性基金收入613.39万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

3.事业收入4107.91万元，占收入总计的38.66%。主要是公益性公墓和殡仪馆殡葬服务收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

8.上年结转和结余1789.15万元，占收入总计的16.83%。主要是项目结余等。

与上年相比，今年收入减少286.92万元，降低10%，主要原因：一是压缩成本运行；二是项目减少。

（二）支出总计9226.52万元，包括：

1.基本支出6805.75万元，占支出总计的73.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3469.69万元，对个人和家庭的补助支出868.23万元，商品和服务支出2428.08万元，资本性支出39.75万元。

2.项目支出2420.77万元，占支出总计的26.23%。主要包括最低生活保障支出、养老院、流浪乞讨人员救助、孤儿奖学金、社会工作者等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。

与上年相比，今年支出减少4820.48万元，降低16.87%，主要原因：一是养老院大楼建设基本完成；二是压缩运行成本。

（三）年末结转和结余1400.71万元。

结余为公益性公墓和殡仪馆利润结余。与上年相比，今年结转结余增加759万元，增加54.22%，主要原因：公益性公墓和殡仪馆利润结余增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出9226.52万元，其中：基本支出6805.75万元，项目支出2420.77万元。与上年相比，财政拨款支出减少4820.48万元，降低34.32%，主要原因：一是养老院大楼后续费用；二是压缩运行成本。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度财政拨款支出5185万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出4873.60万元，占94.00%；住房保障支出157.40万元，占3.04%，灾害防治及应急管理支出154万元，占2.96%。

1.社会保障和就业支出4873.60万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）498.25万元，完成年初预算的131.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度新增人员、社保基数调整等。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）7.58万元，主要是办公设备购置等支出，用于财政直接支付办公设备购置款，年初无预算数,决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加。

(3)社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）1252.26万元，完成年初预算的151.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度新增人员、社保基数调整等。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）1.05万元，主要是区划地名地名联检支出，年初无预算数,决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）1243.00万元，用于救助科政府购买服务款。主要是项目支出，年初无预算数,决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加。

（6）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政单位离退休（项）143.24万元，主要是退休人员工资、取暖费等支出，完成年初预算的87.51%，决算数小于年初预算数的原因是年底有离退休人员去世。

　　（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）155.32万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的122.42%。决算数大于年初预算数的原因主要是有新调入人员及养老保险基数调整。

（8）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.26万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的120.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增退休人员。

（9）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）抚恤（项）93.29万元，主要是因公伤残补助支出、去世人员丧葬费和抚恤金支出，年初无预算数,决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加。

（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会福利（项）820.41万元，主要是儿童福利院和社会福利院支出,年初无预算数,决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加。

（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）最低生活保障（项）61.54万元，主要是城市生活最低保障金,年初无预算数,决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加。

（12）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）临时救助（项）86.65万元，主要是用于春节临时救助资金,年初无预算数,决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加。

（13）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）特困人员救助供养（项）350.84万元，主要是用于特困群众救助资金,年初无预算数,决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加.

（14）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他生活救助（项）37.56万元，主要是用于春节慰问资金年初无预算数,决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加。

（15）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他社会保障和就业（项）83.35万元，主要是用于养老院大楼后期尾款,年初无预算数,决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加。

2.住房保障支出157.40万元，具体包括：

住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）157.40万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的162.80%。决算数大于年初预算数的原因主要是有新调入人员及住房公积金基数调整。

3.灾害防治及应急管理支出154万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）自然灾害救灾补助（款）灾害防治及应急管理（项）154万元，主要是夏季洪涝灾害慰问款,年初无预算数,决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出692.51万元，按支出功能分类科目分，包括：彩票发行销售机构业务费安排的支出223.40万元，占32.26%； 用于社会福利的彩票公益金支出469.11万元，占67.74%。

1.彩票发行销售机构业务费的支出223.40万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）彩票发行销售机构业务（款）彩票发行销售机构业务费（项）223.40万元，主要是福彩中心人员经费、办公经费，年初无预算数,决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加。

2. 用于社会福利的彩票公益金支出469.11万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）社会福利的彩票公益金（款）用于社会福利的彩票公益金（项）469.11万元，主要是养老机构责任保险、海葬补贴,年初无预算数,决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.45万元，完成全年预算的86.58%，决算数小于全年预算数的主要原因是本单位压缩运行成本。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费16.45万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无该项支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无该项支出。2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费16.45万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的86.58%，决算数小于全年预算数的主要原因是本单位压缩运行成本。比上年增加1.08万元，增长7.03%，主要是2022年因汽油款调整，故三公经费增加。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.45万元，主要用于汽油款、过桥费、修车费，汽车保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量34辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3192.13万元，其中：人员经费2724.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费467.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出80.24万元，比上年增加12.34万元，增长18.17%，主要原因是与2021年相比单位职工工资略有增长。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆34辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车32辆，其他用车主要是阜新市民政事务服务中心为事业单位，未进行车辆改革；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金39874.4万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到97.86%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.86分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金434.62万元，自评平均分98.57分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映民政支付资金等3个项目绩效自评结果。

　　（1）“民政事业项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为345.90万元，执行数为345.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照配套比例足额拨付县区。发现的主要问题及原因：个人情况变化不符合政策，会进一步加强年审和资格审批工作。

　　（2）“城乡困难群众基本生活救助补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数为4584.40万元，执行数为4584.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照配套比例足额拨付县区。发现的主要问题及原因：部分县区项目资金滞留于县区，拨付进度缓慢，不能按时配套拨付到位。下一步改进措施：联合市财政局形成督导小组，对项目资金拨付情况进行督导检查。发现的主要问题及原因：一是摸底困难户;二是保障及时率。下一步改进措施：一是低保困难户应保尽保;二是进一步摸底调查。

　　（3）“城乡困难群众基本生活救助补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.58分。项目全年预算数为34944.10万元，执行数为33492.30万元，完成预算的95.85%。项目绩效目标完成情况：已按照配套比例足额拨付县区。发现的主要问题及原因：部分县区项目资金滞留于县区，拨付进度缓慢，不能按时配套拨付到位。下一步改进措施：联合市财政局形成督导小组，对项目资金拨付情况进行督导检查。发现的主要问题及原因：一是摸底困难户;二是保障及时率。下一步改进措施：一是低保困难户应保尽保;二是进一步摸底调查。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省阜新市民政局决算公开表.xlsx